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Bandi di gara e contratti 2015

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CIG/Oggetto Scelta contraente Aggiudicatario Importo Aggiudicato € Data Inizio/Fine lavori Importo liquidato €
Z481325D74
Saldo quota impon. fatt 147 del 24 febbraio 2015 per fornitura materiale igienico sanitario
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Medical System S.a.s. di Pugliese Vincenza
01828920767
631.56 27/02/2015
27/02/2015
631.56
Z4A1763BE6
Pagamento Fattura n.361/P del 05/12/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO MELFI POSTE DI LANOTTE MIRCO & C. S.A.S.
01898010762
40.00 10/12/2015
10/12/2015
40.00
Z4D14F136A
Pagamento Fattura n.580/2015 del 15/06/2015 fornitura toner a colori plesso "Berardi"
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO MEDI@TICA
01558280762
69.66 24/06/2015
24/06/2015
69.66
Z4F1736C9A
Pagamento Fattura n.63/PA del 04/12/2015 Materiale informatico
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO EUROSISTEMI s.n.c.di Barbetta
01196590762
510.45 14/12/2015
14/12/2015
510.45
Z53147FA43
Pagamento Fattura n.12/167 del 19/05/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO INFO & TEL SRL
01154270761
296.00 25/05/2015
25/05/2015
296.00
Z591341367
Saldo Fattura 1/2 del 18 febbraio 2015 per fornitura Casse acustiche
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DEEJAY POINT DI MICHELE PLACIDO
PLCMHL68R13H307Z
430.33 25/02/2015
25/02/2015
430.33
Z5B130D481
Saldo quota imponib. fatt 4 del 31 gennaio 2015 (materiale per piccole manutenzioni edifici)
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Ditta NAVAZIO e Figli
00858270762
214.93 27/02/2015
27/02/2015
214.93
Z6014AB3F0
Pagamento Fattura n.39/10 del 30/04/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Petruzzi Vincenzo s.r.l.
00124890765
600.00 26/05/2015
26/05/2015
600.00
Z6414C937C
Pagamento Fattura n.05/PA del 01/06/2015 gemellaggio IC "Buttitta" di Bagherìa
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Soc. Coop. " GIUBILEO 2000 "
01395670761
393.80 08/06/2015
08/06/2015
393.80
Z64167ED03
Pagamento Fattura n.152/01 del 20/10/2015 Riparazione fotocopiatrice (kit manutenzione 150000 copie)
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO MONICO Dott. EUGENIO
00844470765
190.00 30/10/2015
30/10/2015
190.00
Z641757FCB
Pagamento Fattura n.18/01/2015 del 30/11/2015 - Materiale elettrico
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO MATTERA SRL
01570380764
54.80 03/12/2015
03/12/2015
54.80
Z6512B35E9
Saldo quota impon. fatt 2649 del 30.1.2015 per licenza, manutenzione e aggiornamenti programmi Segreteria
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO ARGO Software s.r.l.
00838520880
1082.00 27/02/2015
27/02/2015
1082.00
Z661736BF0
Pagamento Fattura n.1175/2015 del 30/11/2015 Fornitura Toner
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO MEDI@TICA
01558280762
77.00 03/12/2015
03/12/2015
77.00
Z6E1441F58
Pagamento Fattura n.12/155 del 23/04/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO INFO & TEL SRL
01154270761
104.92 04/05/2015
04/05/2015
104.92
Z7215FC37C
Pagamento Fattura n.13/PA del 18/09/2015 - Corso Aggiornamento Docenti
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DOMENICO VITO DE LILLO
DLLDNC49B04E223O
250.00 23/09/2015
23/09/2015
250.00
Z7B10EA3A9
Pagamento Fattura n.36/PA del 29/09/2015 - Cerimonia apertura a.sc a Napoli con Presidente Repubblica
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Lomio Tour di LOMIO Felice Gerardo
01791660762
272.73 30/09/2015
30/09/2015
272.73
Z7D17647AF
Pagamento Fattura n.1092 del 09/12/2015 Materiale di pulizia
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Medical System S.a.s. di Pugliese Vincenza
01828920767
908.67 12/12/2015
12/12/2015
908.67
Z7F1461601
Pagamento Fattura n.3/2 del 12/05/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DEEJAY POINT DI MICHELE PLACIDO
PLCMHL68R13H307Z
724.59 18/05/2015
18/05/2015
724.59
Z8313E2597
Pagamento Fattura n.03 del 26/03/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO BEN CHERIF TAOUFIK
BNCTFK68E25Z352T
690.00 13/04/2015
13/04/2015
690.00
Z8610D6BE5
Pagamento Fattura n.2/FE del 18/03/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO RELAIS LA FATTORIA s.r.l.
00258720762
93.62 13/04/2015
13/04/2015
93.62
Z87146E900
Pagamento Fattura n.15-E-2015 del 18/05/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Autolinee MORETTI srl
00961510765
818.19 19/05/2015
19/05/2015
818.19
Z881736B4C
Pagamento Fattura n.167/01 del 25/11/2015 Fornitura Toner per stampante
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO MONICO Dott. EUGENIO
00844470765
124.00 03/12/2015
03/12/2015
124.00
Z89148D4C1
Pagamento Fattura n.12/178 del 04/06/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO INFO & TEL SRL
01154270761
164.59 06/06/2015
06/06/2015
164.59
Z8B15196A5
Pagamento Fattura n.76/01 del 23/06/2015 toner per fotocopiatore (pagelle ed esami)
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO MONICO Dott. EUGENIO
00844470765
144.00 24/06/2015
24/06/2015
144.00
Z8D13E38F4
IRAP su progetto "Piccoli giornalisti crescono"
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO CAPPIELLO GIOVANNA
CPPGNN82A64F104J
1627.50 30/03/2015
30/03/2015
1627.50
Z95143184E
Pagamento Fattura n.04B del 31/03/2015 Trasporto alunni Piscina febbraio 2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Manieri Bus di Manieri Vincenzo
00450160767
5245.45 04/05/2015
09/06/2015
5245.45
Z9614AB3C9
Pagamento Fattura n.38/10 del 30/04/2015 viaggio a Salerno
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Petruzzi Vincenzo s.r.l.
00124890765
1100.00 26/05/2015
26/05/2015
1100.00
Z9714A5AD5
Pagamento Fattura n.25B del 15/05/2015 accompagnamento bambini scuola infanzia a Lagopesole
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Manieri Bus di Manieri Vincenzo
00450160767
400.00 25/05/2015
25/05/2015
400.00
Z9C164B7C4
Pagamento Fattura n.18/15 FE del 26/10/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO L.A.R.I.M. ASCENSORI LUCIDO DI LUCIDO NICOLA G. & C. S.A.S.
01113270761
21.00 30/10/2015
30/10/2015
21.00
Z9C178E0F4
Pagamento Fattura n.76/P del 14/12/2015 Manutenzione edifici
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Ditta NAVAZIO e Figli
00858270762
56.94 15/12/2015
15/12/2015
56.94

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