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Bandi di gara e contratti 2016

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CIG/Oggetto Scelta contraente Aggiudicatario Importo Aggiudicato € Data Inizio/fine lavori Importo liquidato €
Z8319821B4
Pagamento Fattura n.70/10 del 25/05/2016 - Viaggio a Potenza Giochi Studenteschi
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO VINCENZO PETRUZZI SRL
01820770764
150.00 27/05/2016
27/05/2016
150.00
Z8419562FA
Pagamento Fattura n.66P/01 del 11/04/2016 Riparazione fotocopiatore Olivetti 1800
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO MONICO Dott. EUGENIO
00844470765
80.00 14/04/2016
14/04/2016
80.00
Z851C72A66
Pagamento Fattura n.1F01 del 08/12/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO CREDITORI VARI
VTCMSM71A05F104M
1684.73 13/12/2016
13/12/2016
1684.73
Z871923504
Pagamento Fattura n.12/383 del 13/04/2016 - Monitor uffici segreteria
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO INFO & TEL SRL
01154270761
133.80 15/04/2016
15/04/2016
133.80
Z891B07451
Pagamento Fattura n.102P del 31/08/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO MONICO Dott. EUGENIO
00844470765
250.00 20/09/2016
20/09/2016
250.00
Z8E18F0E04
Pagamento Fattura n.12/372 del 25/03/2016 - Acquisto mouse e multiprese per Laboratorio Informatico "Berardi"
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO INFO & TEL SRL
01154270761
86.75 30/03/2016
30/03/2016
86.75
Z92195A871
Pagamento Fattura n.313 del 15/04/2016 FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Medical System S.a.s. di Pugliese Vincenza
01828920767
806.88 18/05/2016
18/05/2016
806.88
Z951C1F750
Pagamento Fattura n.67/P del 31/10/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Ditta NAVAZIO e Figli
00858270762
109.11 02/12/2016
02/12/2016
109.11
Z961BC2A2C
Pagamento Fattura n.63/PA del 26/10/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO EUROSISTEMI s.n.c.di Barbetta
01196590762
31.97 28/10/2016
28/10/2016
31.97
Z9A191AEE9
Pagamento Fattura n.71/10 del 25/05/2016 quota imponibile - Viaggi Istruz. (Accettura 318,18 - Napoli 1.050 - Caposele 1409,09 - Padula 963,63)
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO VINCENZO PETRUZZI SRL
01820770764
3740.90 27/05/2016
27/05/2016
3740.90
Z9D1C1D04A
Pagamento Fattura n.74/P del 30/11/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Ditta NAVAZIO e Figli
00858270762
49.30 09/12/2016
09/12/2016
49.30
Z9E1A750B2
Pagamento Fattura n.15/PA del 25/07/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Antonio Caschetta
00557250768
240.00 29/07/2016
29/07/2016
240.00
ZA01980152
Pagamento Fattura n.02/E del 15/06/2016 Manifestazione Ultimazione Progetto
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO SACCO FRANCESCO
SCCFNC46P11F104B
132.84 22/06/2016
22/06/2016
132.84
ZA21A97FA9
Pagamento Fattura n.101P del 13/07/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Centro Didattico BORGIONE
02027040019
140.00 25/07/2016
25/07/2016
140.00
ZA418BCCAA
Pagamento Fattura n.64/E del 22/04/2016 - Viaggio Istruzione classi Prime sorgenti del Sele e Reggia Caserta
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DIPARK SRL
03892670658
2266.50 02/05/2016
02/05/2016
2266.50
ZA61BF0408
Pagamento Fattura n.FATTPA 9_16 del 24/11/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO NEW GRAFICA DI MARIANGELA VURCHIO
VRCMNG87B61F104M
177.50 29/11/2016
29/11/2016
177.50
ZA71B3AA31
Pagamento Fattura n.6/01 del 21/09/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Fabbro POCCHIARI NICOLA
PCCNCL56B20F104X
384.00 27/09/2016
27/09/2016
384.00
ZA9191B003
Pagamento Fattura n.25/PA del 03/05/2016 Viaggio istruzione Bioparco federiciano a Lagopesole classi 1^ primaria
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Lomio Tour di LOMIO Felice Gerardo
01791660762
900.00 18/05/2016
27/05/2016
900.00
ZA919D1CC0
Pagamento Fattura n.01/PA del 12/05/2016 manutenzione ordinaria edifici
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DL DI BENEDETTO LATTONERIA S.R.L.
01280750769
350.00 18/05/2016
18/05/2016
350.00
ZB6181AD3C
Pagamento Fattura n.20164E02117 del 20/01/2016 - canone annuo Registro Elettronico
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO CASA EDITRICE SPAGGIARI
00150470342
950.00 03/02/2016
03/02/2016
950.00
ZB618BCC9D
Pagamento Fattura n.21/E del 08/04/2016 Viaggio Istruzione classi 2^ Media a Castelcivita
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DIPARK SRL
03892670658
2076.00 11/04/2016
11/04/2016
2076.00
ZB818D5361
Pagamento Fattura n.18/PA del 05/04/2016 Acquisto materiale igienico/sanitario
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO MARKET AMICO - s:n.c.
01142590767
128.24 11/04/2016
11/04/2016
128.24
ZB819F7BC8
Pagamento Fattura n.2289 del 15/06/2016 Materialwe bibliografico per disabili e BES
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Edizioni Centro Studi ERICKSON s.r.l.
01063120222
107.10 22/06/2016
22/06/2016
107.10
ZB81BDC06D
Pagamento Fattura n.V3-21117 del 10/11/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Centro Didattico BORGIONE
02027040019
2130.53 21/11/2016
14/12/2016
2130.53
ZBB18DB541
Pagamento Fattura n.FATTPA 5_16 del 06/04/2016 Viaggio istruzione classi 3^ Scuola Media in Campania
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO PromoGite
CRNFNC69B15H686w
9920.00 11/04/2016
11/04/2016
9920.00
ZBE1A39294
Pagamento Fattura n.12/443 del 09/06/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO INFO & TEL SRL
01154270761
40.98 22/06/2016
22/06/2016
40.98
ZBE1C9EA0D
fattt.ra n.12/585 del 21/12/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO INFO & TEL SRL
01154270761
50.00 22/12/2016 0.00
ZC41BC793E
Pagamento Fattura n.2/E del 28/10/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO MONICO SERVICES
01430550762
290.00 17/11/2016
17/11/2016
290.00
ZC71910B89
Pagamento Fattura n.12/373 del 25/03/2016 - Acquisto HDD TOSHIBA e Toner
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO INFO & TEL SRL
01154270761
163.19 30/03/2016
30/03/2016
163.19
ZCB1969C41
Pagamento Fattura n.16 del 22/06/2016 Viaggio istruzione a Napoli
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO PENNY SRL
07423801211
783.30 30/06/2016
30/06/2016
783.30

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